Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov

Mudroňova 20, Prešov

Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Mudroňova 20, 8193 Prešov
051 / 77 11 600
info@gjar-po.sk http://www.gjar-po.sk/

Zmluva č. 2017/09/09i

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
IČO: 00161101

Zmluvný partner

Názov: ATC-JR, s.r.o.
IČO: 35760532
Adresa: Vsetínska cesta 766, Púchov

Zodpovedná osoba

Podpísal: Mgr. Viera Kundľová
Funkcia: riaditeľka školy

Informácie o zmluve

Kategória: Iné
Číslo zmluvy: 2017/09/09i
Názov zmluvy: Kúpna zmluva
Dátum uzavretia: 02.01.2017
Dátum účinnosti: 02.01.2017
Dátum platnosti do: 31.12.2017
Celková hodnota: 0,00 €
Dátum zverejnenia: 02.01.2017
Poznámka:

Prílohy

pdf - 317.21 kB

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Suma	Dátum	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Typ
DFJ/17/0001	potraviny	Gymnázium Jána Adama Raymana	00161101	ATC-JR, s.r.o.	35760532	880,77 €	09.01.2017	01.02.2017	Ing. Daniela Bučková	Faktúra
DFJ/17/0004	potraviny	Gymnázium Jána Adama Raymana	00161101	ATC-JR, s.r.o.	35760532	606,03 €	12.01.2017	01.02.2017	Ing. Daniela Bučková	Faktúra
DFJ/17/0022	potraviny	Gymnázium Jána Adama Raymana	00161101	ATC-JR, s.r.o.	35760532	520,58 €	14.02.2017	22.02.2017	Ing. Daniela Bučková	Faktúra
DFJ/17/0023	potraviny	Gymnázium Jána Adama Raymana	00161101	ATC-JR, s.r.o.	35760532	485,50 €	15.02.2017	22.02.2017	Ing. Daniela Bučková	Faktúra
DFJ/17/0044	potraviny	Gymnázium Jána Adama Raymana	00161101	ATC-JR, s.r.o.	35760532	911,26 €	29.03.2017	01.04.2017	Ing. Daniela Bučková	Faktúra
DFJ/17/0059	potraviny	Gymnázium Jána Adama Raymana	00161101	ATC-JR, s.r.o.	35760532	531,03 €	26.04.2017	29.04.2017	Ing. Daniela Bučková	Faktúra
DFJ/17/0060	potraviny	Gymnázium Jána Adama Raymana	00161101	ATC-JR, s.r.o.	35760532	401,50 €	26.04.2017	29.04.2017	Ing. Daniela Bučková	Faktúra
DFJ/17/0063	potraviny	Gymnázium Jána Adama Raymana	00161101	ATC-JR, s.r.o.	35760532	82,80 €	27.04.2017	03.05.2017	Ing. Daniela Bučková	Faktúra
DFJ/17/0068	potraviny	Gymnázium Jána Adama Raymana	00161101	ATC-JR, s.r.o.	35760532	516,15 €	12.05.2017	17.05.2017	Ing. Daniela Bučková	Faktúra
DFJ/17/0097	potraviny	Gymnázium Jána Adama Raymana	00161101	ATC-JR, s.r.o.	35760532	692,69 €	28.08.2017	01.09.2017	Ing. Daniela Bučková	Faktúra
DFJ/17/0098	potraviny	Gymnázium Jána Adama Raymana	00161101	ATC-JR, s.r.o.	35760532	662,66 €	24.08.2017	01.09.2017	Ing. Daniela Bučková	Faktúra
DFJ/17/0103	potraviny	Gymnázium Jána Adama Raymana	00161101	ATC-JR, s.r.o.	35760532	953,68 €	08.09.2017	26.09.2017	Ing. Daniela Bučková	Faktúra
DFJ/17/0104	potraviny	Gymnázium Jána Adama Raymana	00161101	ATC-JR, s.r.o.	35760532	224,59 €	11.09.2017	26.09.2017	Ing. Daniela Bučková	Faktúra
DFJ/17/0114	potraviny	Gymnázium Jána Adama Raymana	00161101	ATC-JR, s.r.o.	35760532	651,17 €	26.09.2017	29.09.2017	Ing. Daniela Bučková	Faktúra
DFJ/17/0125	potraviny	Gymnázium Jána Adama Raymana	00161101	ATC-JR, s.r.o.	35760532	714,53 €	11.10.2017	14.10.2017	Ing. Daniela Bučková	Faktúra
DFJ/17/0126	potraviny	Gymnázium Jána Adama Raymana	00161101	ATC-JR, s.r.o.	35760532	711,99 €	11.10.2017	14.10.2017	Ing. Daniela Bučková	Faktúra
DFJ/17/0130	potraviny	Gymnázium Jána Adama Raymana	00161101	ATC-JR, s.r.o.	35760532	754,03 €	23.10.2017	28.10.2017	Ing. Daniela Bučková	Faktúra
DFJ/17/0146	potraviny	Gymnázium Jána Adama Raymana	00161101	ATC-JR, s.r.o.	35760532	474,99 €	13.11.2017	19.11.2017	Ing. Daniela Bučková	Faktúra
DFJ/17/0147	potraviny	Gymnázium Jána Adama Raymana	00161101	ATC-JR, s.r.o.	35760532	468,90 €	13.11.2017	19.11.2017	Ing. Daniela Bučková	Faktúra
DFJ/17/0149	potraviny	Gymnázium Jána Adama Raymana	00161101	ATC-JR, s.r.o.	35760532	124,80 €	16.11.2017	23.11.2017	Ing. Daniela Bučková	Faktúra
DFJ/17/0160	potraviny	Gymnázium Jána Adama Raymana	00161101	ATC-JR, s.r.o.	35760532	494,03 €	04.12.2017	08.12.2017	Ing. Daniela Bučková	Faktúra
DFJ/17/0161	potraviny	Gymnázium Jána Adama Raymana	00161101	ATC-JR, s.r.o.	35760532	203,47 €	04.12.2017	09.12.2017	Ing. Daniela Bučková	Faktúra

Tlačiť Potvrdenie