Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov

Mudroňova 20, Prešov

Zmluva č. 2017/09/09i

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
  • IČO: 00161101
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Viera Kundľová
  • Funkcia: riaditeľka školy
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 2017/09/09i
  • Názov zmluvy: Kúpna zmluva
  • Dátum uzavretia: 02.01.2017
  • Dátum účinnosti: 02.01.2017
  • Dátum platnosti do: 31.12.2017
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 02.01.2017
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ/17/0001 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 880,77 € 09.01.2017 01.02.2017 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/17/0004 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 606,03 € 12.01.2017 01.02.2017 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/17/0022 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 520,58 € 14.02.2017 22.02.2017 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/17/0023 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 485,50 € 15.02.2017 22.02.2017 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/17/0044 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 911,26 € 29.03.2017 01.04.2017 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/17/0059 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 531,03 € 26.04.2017 29.04.2017 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/17/0060 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 401,50 € 26.04.2017 29.04.2017 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/17/0063 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 82,80 € 27.04.2017 03.05.2017 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/17/0068 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 516,15 € 12.05.2017 17.05.2017 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/17/0097 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 692,69 € 28.08.2017 01.09.2017 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/17/0098 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 662,66 € 24.08.2017 01.09.2017 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/17/0103 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 953,68 € 08.09.2017 26.09.2017 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/17/0104 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 224,59 € 11.09.2017 26.09.2017 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/17/0114 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 651,17 € 26.09.2017 29.09.2017 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/17/0125 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 714,53 € 11.10.2017 14.10.2017 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/17/0126 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 711,99 € 11.10.2017 14.10.2017 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/17/0130 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 754,03 € 23.10.2017 28.10.2017 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/17/0146 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 474,99 € 13.11.2017 19.11.2017 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/17/0147 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 468,90 € 13.11.2017 19.11.2017 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/17/0149 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 124,80 € 16.11.2017 23.11.2017 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/17/0160 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 494,03 € 04.12.2017 08.12.2017 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/17/0161 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 203,47 € 04.12.2017 09.12.2017 Ing. Daniela Bučková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie