Zmluva č. 2017/05/05i

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
IČO: 00161101

Zmluvný partner

Názov: Kolenič Ondrej
IČO: 37872834
Adresa: Pertovany 555, Petrovany

Zodpovedná osoba

Podpísal: Mgr. Viera Kundľová
Funkcia: riaditeľka školy

Informácie o zmluve

Kategória: Iné
Číslo zmluvy: 2017/05/05i
Názov zmluvy: Rámcová kúpna zmluva
Dátum uzavretia: 02.01.2017
Dátum účinnosti: 02.01.2017
Dátum platnosti do: 31.12.2017
Celková hodnota: 0,00 €
Dátum zverejnenia: 02.01.2017
Poznámka:

Prílohy

pdf - 276 kB

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFJ/17/0003	zemiaky	Gymnázium Jána Adama Raymana	00161101	Ondrej Kolenič	37872834		168,00 €	09.01.2017			01.02.2017	Ing. Daniela Bučková		Faktúra
DFJ/17/0010	zemiaky	Gymnázium Jána Adama Raymana	00161101	Ondrej Kolenič	37872834		168,00 €	23.01.2017			01.02.2017	Ing. Daniela Bučková		Faktúra
DFJ/17/0017	konzumné zemiaky	Gymnázium Jána Adama Raymana	00161101	Ondrej Kolenič	37872834		168,00 €	08.02.2017			22.02.2017	Ing. Daniela Bučková		Faktúra
DFJ/17/0099	zemiaky	Gymnázium Jána Adama Raymana	00161101	Ondrej Kolenič	37872834		168,00 €	04.09.2017			26.09.2017	Ing. Daniela Bučková		Faktúra
DFJ/17/0111	zemiaky	Gymnázium Jána Adama Raymana	00161101	Ondrej Kolenič	37872834		154,56 €	21.09.2017			28.09.2017	Ing. Daniela Bučková		Faktúra
DFJ/17/0119	zemiaky	Gymnázium Jána Adama Raymana	00161101	Ondrej Kolenič	37872834		235,20 €	02.10.2017			12.10.2017	Ing. Daniela Bučková		Faktúra
DFJ/17/0128	zemiaky	Gymnázium Jána Adama Raymana	00161101	Ondrej Kolenič	37872834		235,20 €	16.10.2017			21.10.2017	Ing. Daniela Bučková		Faktúra
DFJ/17/0156	zemiaky	Gymnázium Jána Adama Raymana	00161101	Ondrej Kolenič	37872834		604,80 €	29.11.2017			02.12.2017	Ing. Daniela Bučková		Faktúra
DFJ/17/0166	zemiaky	Gymnázium Jána Adama Raymana	00161101	Ondrej Kolenič	37872834		100,80 €	11.12.2017			19.12.2017	Ing. Daniela Bučková		Faktúra

Tlačiť Potvrdenie