Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov

Mudroňova 20, Prešov

info@gjar-po.sk

Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Mudroňova 20, 8193 Prešov
051 / 77 11 600
info@gjar-po.sk http://www.gjar-po.sk/

Zmluva č. 2017/03/03i

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
  • IČO: 00161101
Zmluvný partner
  • Názov: WASTEX Slovensko, s.r.o.
  • IČO: 36510033
  • Adresa: Jesenná 3, PREŠOV
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Viera Kundľová
  • Funkcia: riaditeľka školy
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 2017/03/03i
  • Názov zmluvy: Kúpna zmluva
  • Dátum uzavretia: 02.01.2017
  • Dátum účinnosti: 02.01.2017
  • Dátum platnosti do: 31.12.2017
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 02.01.2017
  • Poznámka:
Prílohy
  • pdf - 219.54 kB
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ/17/0014 ovocie a zelenina Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 WASTEX Slovensko, s.r.o. 36510033 788,47 € 31.01.2017 11.02.2017 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/17/0032 ovocie a zelenina Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 WASTEX Slovensko, s.r.o. 36510033 513,13 € 28.02.2017 03.03.2017 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/17/0048 ovocie a zeleninu Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 WASTEX Slovensko, s.r.o. 36510033 415,48 € 31.03.2017 05.04.2017 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/17/0064 ovocie a zelenina Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 WASTEX Slovensko, s.r.o. 36510033 381,06 € 28.04.2017 04.05.2017 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/17/0080 ovocie a zeleninu Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 WASTEX Slovensko, s.r.o. 36510033 401,13 € 31.05.2017 09.06.2017 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/17/0091 ovocie a zelenina Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 WASTEX Slovensko, s.r.o. 36510033 378,16 € 27.06.2017 01.07.2017 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/17/0115 ovocie a zelenina Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 WASTEX Slovensko, s.r.o. 36510033 285,20 € 29.09.2017 06.10.2017 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/17/0135 ovocie a zelenina Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 WASTEX Slovensko, s.r.o. 36510033 316,13 € 27.10.2017 01.11.2017 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/17/0157 ovocie a zelenina Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 WASTEX Slovensko, s.r.o. 36510033 306,54 € 30.11.2017 05.12.2017 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/17/0170 ovocie a zeleninu Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 WASTEX Slovensko, s.r.o. 36510033 309,79 € 19.12.2017 22.12.2017 Ing. Daniela Bučková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom