Zmluva č. 2017/03/03i
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: WASTEX Slovensko, s.r.o.
- IČO: 36510033
- Adresa: Jesenná 3, PREŠOV
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Viera Kundľová
- Funkcia: riaditeľka školy
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 2017/03/03i
- Názov zmluvy: Kúpna zmluva
- Dátum uzavretia: 02.01.2017
- Dátum účinnosti: 02.01.2017
- Dátum platnosti do: 31.12.2017
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 02.01.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ/17/0014 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 788,47 € | 31.01.2017 | 11.02.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/17/0032 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 513,13 € | 28.02.2017 | 03.03.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/17/0048 | ovocie a zeleninu | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 415,48 € | 31.03.2017 | 05.04.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/17/0064 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 381,06 € | 28.04.2017 | 04.05.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/17/0080 | ovocie a zeleninu | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 401,13 € | 31.05.2017 | 09.06.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/17/0091 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 378,16 € | 27.06.2017 | 01.07.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/17/0115 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 285,20 € | 29.09.2017 | 06.10.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/17/0135 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 316,13 € | 27.10.2017 | 01.11.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/17/0157 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 306,54 € | 30.11.2017 | 05.12.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/17/0170 | ovocie a zeleninu | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 309,79 € | 19.12.2017 | 22.12.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra |