Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov

Mudroňova 20, Prešov

info@gjar-po.sk

Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Mudroňova 20, 8193 Prešov
051 / 77 11 600
info@gjar-po.sk http://www.gjar-po.sk/

Zmluva č. 2014/F050/15/53/53i

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
  • IČO: 00161101
Zmluvný partner
  • Názov: ATC-JR, s.r.o.
  • IČO: 35760532
  • Adresa: Vsetínska cesta 766, Púchov
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Viera Kundľová
  • Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 2014/F050/15/53/53i
  • Názov zmluvy: Kúpna zmluva - potraviny
  • Dátum uzavretia: 31.12.2014
  • Dátum účinnosti: 02.01.2015
  • Dátum platnosti do: 31.12.2015
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 31.12.2014
  • Poznámka:
Prílohy
  • pdf - 209.47 kB
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ/15/0106 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 544,91 € 09.09.2015 19.09.2015 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/15/0107 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 509,85 € 09.09.2015 19.09.2015 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/15/0108 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 64,81 € 09.09.2015 19.09.2015 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/15/0115 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 218,30 € 22.09.2015 29.09.2015 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/15/0125 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 489,29 € 01.10.2015 07.10.2015 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/15/0133 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 648,35 € 21.10.2015 28.10.2015 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/15/0151 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 312,32 € 13.11.2015 07.12.2015 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/15/0164 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 436,96 € 07.12.2015 15.12.2015 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/16/0008 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 324,24 € 19.01.2016 26.01.2016 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/16/0029 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 619,50 € 25.02.2016 03.03.2016 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/16/0041 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 612,37 € 21.03.2016 02.04.2016 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/16/0044 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 634,03 € 30.03.2016 15.04.2016 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/16/0055 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 600,29 € 21.04.2016 29.04.2016 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/16/0063 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 270,77 € 03.05.2016 07.05.2016 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/16/0078 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 600,86 € 06.06.2016 18.06.2016 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/16/0099 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 829,28 € 14.09.2016 07.10.2016 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/16/0125 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 300,50 € 19.10.2016 25.10.2016 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/16/0126 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 316,82 € 19.10.2016 25.10.2016 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/16/0154 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 920,63 € 05.12.2016 10.12.2016 Ing. Daniela Bučková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom