Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
- IČO: 00161101
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFI/19/0002
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 13.12.2019
- Celková hodnota: 1 377,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 249/19 z 11.12.19
- Dátum zverejnenia: 20.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť