Faktúra č. DFI/19/0002
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: IKARO s.r.o.
- IČO: 31656544
- Adresa: Okružná 32, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFI/19/0002
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 13.12.2019
- Celková hodnota: 1 377,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 249/19 z 11.12.19
- Dátum zverejnenia: 20.12.2019
- Poznámka: