Torreol, s. r. o.
Informácie
- Názov: Torreol, s. r. o.
- IČO: 51127989
- Adresa: Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/26/0035 | preddavková platba plyn 02/2026 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Torreol, s. r. o. | 51127989 | 1 120,27 € | 12.02.2026 | 18.02.2026 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/26/0024 | preddavková platba plyn 01/2026 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Torreol, s. r. o. | 51127989 | 1 120,27 € | 13.02.2026 | 18.02.2026 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/26/0041 | preddavková platba plyn 03/2026 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Torreol, s. r. o. | 51127989 | 1 120,27 € | 02.03.2026 | 13.03.2026 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/26/0070 | preddavková platba plyn 04/2026 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Torreol, s. r. o. | 51127989 | 1 120,27 € | 01.04.2026 | 08.04.2026 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/26/0094 | preddavková platba plyn 05/2026 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Torreol, s. r. o. | 51127989 | 1 120,27 € | 04.05.2026 | 06.05.2026 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/26/0114 | spotreba plynu za 6/2026 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Torreol, s. r. o. | 51127989 | 1 120,27 € | 15.06.2026 | 15.06.2026 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/26/0148 | spotreba plynu 7/2026 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Torreol, s. r. o. | 51127989 | 1 120,27 € | 01.07.2026 | 16.07.2026 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/26/0167 | spotreba plynu 8/2026 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Torreol, s. r. o. | 51127989 | 1 120,27 € | 17.08.2026 | 25.08.2026 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/26/0182 | spotreba plynu 9/2026 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Torreol, s. r. o. | 51127989 | 1 120,27 € | 22.09.2026 | 24.09.2026 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/26/0205 | spotreba plynu za 10/2026 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Torreol, s. r. o. | 51127989 | 1 120,27 € | 05.10.2026 | 07.10.2026 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra |