Martin Roják
Informácie
- Názov: Martin Roják
- IČO: 43198058
- Adresa: Nám. sv. Martina 10, 082 71 Lipany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/24/0148 | materiál na opravu školskej jedálne | Gymnázium Lipany | 00161047 | Martin Roják | 43198058 | 1 958,58 € | 05.07.2024 | 17.07.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/24/0129 | materiál na opravu a údržbu školskej jedálne | Gymnázium Lipany | 00161047 | Martin Roják | 43198058 | 2 046,40 € | 21.06.2024 | 17.07.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| 063/2024 | materiál na opravu školskej jedálne | Gymnázium Lipany | 00161047 | Martin Roják | 43198058 | 1 958,58 € | 01.07.2024 | 09.07.2024 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/24/0128 | stavebné práce v školskej jedálni - opravy a údržba | Gymnázium Lipany | 00161047 | Martin Roják | 43198058 | 2 665,00 € | 18.06.2024 | 24.06.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| 057/2024 | materiál na opravu a údržbu školskej jedálne | Gymnázium Lipany | 00161047 | Martin Roják | 43198058 | 2 046,40 € | 20.06.2024 | 20.06.2024 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| 055/2024 | stavebné práce v školskej jedálni | Gymnázium Lipany | 00161047 | Martin Roják | 43198058 | 2 665,00 € | 13.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFB/24/0046 | stavebné a búracie práce v šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | Martin Roják | 43198058 | 2 500,00 € | 14.03.2024 | 22.03.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| 014/2024 | stavebné a búracie práce v šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | Martin Roják | 43198058 | 2 500,00 € | 28.02.2024 | 14.03.2024 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFB/23/0136 | stavebné a maliarske práce v ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | Martin Roják | 43198058 | 893,00 € | 14.06.2023 | 20.06.2023 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| VO/019/2023 | maliarske práce škola - havária | Gymnázium Lipany | 00161047 | Martin Roják | 43198058 | 1 390,00 € | 10.03.2023 | 21.03.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/022/2023 | maliarske práce jedálne a kuchyne ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | Martin Roják | 43198058 | 1 060,00 € | 13.03.2023 | 22.03.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFB/23/0063 | maliarske práce jedálne a kuchyne ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | Martin Roják | 43198058 | 1 060,00 € | 21.03.2023 | 24.03.2023 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/23/0060 | maliarske práce - škola | Gymnázium Lipany | 00161047 | Martin Roják | 43198058 | 1 390,00 € | 21.03.2023 | 24.03.2023 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| VO/043/2023 | Stavebné a maliarske práce ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | Martin Roják | 43198058 | 893,00 € | 09.06.2023 | 16.06.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/059/2023 | Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia v oblasti schodiska ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | Martin Roják | 43198058 | 210,00 € | 22.08.2023 | 24.08.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFB/23/0187 | oprava havarijného stavu vodovodného potrubia v oblati schodiska ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | Martin Roják | 43198058 | 210,00 € | 24.08.2023 | 04.09.2023 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| VO/062/2023 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Martin Roják | 43198058 | 163,00 € | 04.09.2023 | 08.09.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | ||||
| VO/064/2023 | maliarske práce v ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | Martin Roják | 43198058 | 210,00 € | 13.09.2023 | 19.09.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFB/23/0198 | Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia | Gymnázium Lipany | 00161047 | Martin Roják | 43198058 | 163,00 € | 08.09.2023 | 19.09.2023 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/23/0208 | maliarske práce v ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | Martin Roják | 43198058 | 210,00 € | 19.09.2023 | 26.09.2023 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra |