Ing. Matúš Urda
Informácie
- Názov: Ing. Matúš Urda
- IČO: 42235421
- Adresa: Pod Koscelcom 239, 08271 Krivany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/25/0040 | zemiaky pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | Ing. Matúš Urda | 42235421 | 390,00 € | 31.03.2025 | 04.04.2025 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/25/0027 | potraviny pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | Ing. Matúš Urda | 42235421 | 330,00 € | 03.03.2025 | 05.03.2025 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/25/0013 | zemiaky pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | Ing. Matúš Urda | 42235421 | 360,00 € | 03.02.2025 | 06.02.2025 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/24/0160 | zemiaky pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | Ing. Matúš Urda | 42235421 | 420,00 € | 20.12.2024 | 28.12.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/24/0150 | zemiaky pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | Ing. Matúš Urda | 42235421 | 420,00 € | 03.12.2024 | 10.12.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/24/0132 | zemiaky pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | Ing. Matúš Urda | 42235421 | 420,00 € | 31.10.2024 | 08.11.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/24/0109 | zemiaky pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | Ing. Matúš Urda | 42235421 | 615,00 € | 02.10.2024 | 07.10.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/24/0087 | zemiaky pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | Ing. Matúš Urda | 42235421 | 442,81 € | 28.06.2024 | 10.07.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/24/0071 | zemiaky pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | Ing. Matúš Urda | 42235421 | 348,00 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/24/0058 | zemiaky pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | Ing. Matúš Urda | 42235421 | 606,00 € | 30.04.2024 | 13.05.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/24/0043 | zemiaky pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | Ing. Matúš Urda | 42235421 | 350,00 € | 03.04.2024 | 11.04.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| SJ/43/2024 | zemiaky pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | Ing. Matúš Urda | 42235421 | 350,00 € | 28.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/24/0029 | zemiaky pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | Ing. Matúš Urda | 42235421 | 275,00 € | 05.03.2024 | 15.03.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| SJ/029/2024 | zemiaky pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | Ing. Matúš Urda | 42235421 | 275,00 € | 28.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/24/0014 | zemiaky pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | Ing. Matúš Urda | 42235421 | 440,00 € | 01.02.2024 | 09.02.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| SJ/014/2024 | zemiaky pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | Ing. Matúš Urda | 42235421 | 440,00 € | 30.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/23/0148 | zemiaky pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | Ing. Matúš Urda | 42235421 | 330,00 € | 21.12.2023 | 10.01.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/23/0138 | zemiaky pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | Ing. Matúš Urda | 42235421 | 522,50 € | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/23/0121 | potraviny pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | Ing. Matúš Urda | 42235421 | 275,00 € | 27.10.2023 | 06.11.2023 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/23/0103 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | Ing. Matúš Urda | 42235421 | 467,50 € | 29.09.2023 | 06.10.2023 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra |