Faktúra č. SJ/26/0004
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: SJ/26/0004
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre šj
- Dátum doručenia: 19.01.2026
- Celková hodnota: 346,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SJ/02/2026
- Dátum zverejnenia: 22.01.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ/02/2026 | potraviny pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | Tatraprim | 36492531 | 346,50 € | 14.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |