Faktúra č. DFSJ/26/0101
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/26/0101
- Popis fakturovaného plnenia: mäso pre šj
- Dátum doručenia: 28.09.2026
- Celková hodnota: 287,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SJ/024/2026
- Dátum zverejnenia: 01.10.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ/024/2026 | mäso pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | Tatraprim | 36492531 | 287,06 € | 24.09.2026 | 30.09.2026 | riaditeľ | Objednávka |