Faktúra č. DFSJ/26/0039
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: Šar. pekárne a cukrárne
- IČO: 30414245
- Adresa: Budovateľská 61, 08159 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/26/0039
- Popis fakturovaného plnenia: chlieb pre šj
- Dátum doručenia: 30.03.2026
- Celková hodnota: 13,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SJ/012/2026
- Dátum zverejnenia: 01.04.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ/012/2026 | chlieb pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | Šar. pekárne a cukrárne | 30414245 | 13,88 € | 16.03.2026 | 30.03.2026 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |