Faktúra č. DFSJ/26/0024
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/26/0024
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre šj
- Dátum doručenia: 20.02.2026
- Celková hodnota: 269,43 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SJ/09/2026
- Dátum zverejnenia: 27.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ/09/2026 | potraviny pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 270,00 € | 16.02.2026 | 25.02.2026 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |