Faktúra č. DFSJ/25/0145
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/25/0145
- Popis fakturovaného plnenia: mäso pre šj
- Dátum doručenia: 08.12.2025
- Celková hodnota: 305,01 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SJ/034/2025
- Dátum zverejnenia: 16.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ/034/2025 | mäso pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | Tatraprim | 36492531 | 305,01 € | 05.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |