Faktúra č. DFSJ/25/0133
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: Šar. pekárne a cukrárne
- IČO: 30414245
- Adresa: Budovateľská 61, 08159 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/25/0133
- Popis fakturovaného plnenia: chlieb pre šj
- Dátum doručenia: 18.11.2025
- Celková hodnota: 83,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SJ/031/2025
- Dátum zverejnenia: 19.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ/031/2025 | chlieb pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | Šar. pekárne a cukrárne | 30414245 | 83,96 € | 07.11.2025 | 18.11.2025 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |