Faktúra č. DFSJ/25/0127
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/25/0127
- Popis fakturovaného plnenia: mäso pre šj
- Dátum doručenia: 07.11.2025
- Celková hodnota: 247,15 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SJ/027/2025
- Dátum zverejnenia: 11.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ/027/2025 | mäso pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | Tatraprim | 36492531 | 247,15 € | 03.11.2025 | 07.11.2025 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |