Faktúra č. DFSJ/25/0081
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/25/0081
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre šj
- Dátum doručenia: 17.06.2025
- Celková hodnota: 225,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SJ/020/2025
- Dátum zverejnenia: 23.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ/020/2025 | potraviny pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | Tatraprim | 36492531 | 225,62 € | 16.06.2025 | 18.06.2025 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |