Faktúra č. DFSJ/25/0044
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/25/0044
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre šj
- Dátum doručenia: 04.04.2025
- Celková hodnota: 386,61 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SJ/011/2025
- Dátum zverejnenia: 14.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ/011/2025 | potraviny pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 386,61 € | 02.04.2025 | 04.04.2025 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |