Faktúra č. DFSJ/23/0131
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/23/0131
- Popis fakturovaného plnenia: mäso pre šj
- Dátum doručenia: 16.11.2023
- Celková hodnota: 371,95 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 07/SJ/2023
- Identifikácia objednávky: SJ/078/2023
- Dátum zverejnenia: 25.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ/078/2023 | mäso pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | Tatraprim | 36492531 | 371,95 € | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |