Faktúra č. DFSJ/23/0118
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: Šar. pekárne a cukrárne
- IČO: 30414245
- Adresa: Budovateľská 61, 08159 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/23/0118
- Popis fakturovaného plnenia: chlieb pre šj
- Dátum doručenia: 23.10.2023
- Celková hodnota: 64,04 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 06/SJ/2023
- Identifikácia objednávky: SJ/075/2023
- Dátum zverejnenia: 03.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ/075/2023 | chlieb, žemle pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | Šar. pekárne a cukrárne | 30414245 | 64,04 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |