Faktúra č. DFSJ/23/0108
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/23/0108
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre šj
- Dátum doručenia: 03.10.2023
- Celková hodnota: 311,16 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 08/SJ/2023
- Identifikácia objednávky: SJ/071/2023
- Dátum zverejnenia: 11.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ/071/2023 | potraviny pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 311,16 € | 29.09.2023 | 07.10.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |