Faktúra č. DFSJ/23/0095
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: Šar. pekárne a cukrárne
- IČO: 30414245
- Adresa: Budovateľská 61, 08159 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/23/0095
- Popis fakturovaného plnenia: chlieb, žemle pre ŠJ
- Dátum doručenia: 19.09.2023
- Celková hodnota: 31,03 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 06/SJ/2023
- Identifikácia objednávky: VO/068/2023
- Dátum zverejnenia: 26.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/068/2023 | Inštalácia EZS systému podľa priloženého rozpočtu | Gymnázium Lipany | 00161047 | Peter Czipl | 46011803 | 2 220,00 € | 22.09.2023 | 28.09.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |