Faktúra č. DFSJ/23/0083
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/23/0083
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
- Dátum doručenia: 29.06.2023
- Celková hodnota: 115,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SJ/065/2023
- Dátum zverejnenia: 12.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ/065/2023 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | Tatraprim | 36492531 | 115,00 € | 27.06.2023 | 30.06.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |