Faktúra č. DFSJ/23/0013
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Matúš Urda
- IČO: 42235421
- Adresa: Pod Koscelcom 239, 08271 Krivany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/23/0013
- Popis fakturovaného plnenia: zemiaky pre ŠJ
- Dátum doručenia: 31.01.2023
- Celková hodnota: 467,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 06/SJ/2022
- Identifikácia objednávky: SJ/013/2023
- Dátum zverejnenia: 07.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ/013/2023 | zemiaky pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | Ing. Matúš Urda | 42235421 | 467,50 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |