Faktúra č. DFSJ/22/0148
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/22/0148
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
- Dátum doručenia: 07.11.2022
- Celková hodnota: 161,79 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 05/SJ/2022
- Identifikácia objednávky: SJ/143/2022
- Dátum zverejnenia: 15.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ/143/2022 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 161,79 € | 03.11.2022 | 08.11.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |