Faktúra č. DFSJ/22/0130
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 19, 08006 Šarišské Lúky
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/22/0130
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
- Dátum doručenia: 04.10.2022
- Celková hodnota: 2 237,16 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 04/SJ/2022
- Identifikácia objednávky: SJ/125/2022
- Dátum zverejnenia: 10.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ/125/2022 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 2 237,16 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |