Faktúra č. DFSJ/22/0039
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/22/0039
- Popis fakturovaného plnenia: potravinyŠJ
- Dátum doručenia: 16.03.2022
- Celková hodnota: 346,74 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 05/SJ/2022
- Identifikácia objednávky: SJ/039/2022
- Dátum zverejnenia: 29.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ/039/2022 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 346,74 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |