Faktúra č. DFSJ/19/0044
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO,spol.s.r.o.
- IČO: 17147786
- Adresa: Čapajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/19/0044
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
- Dátum doručenia: 07.03.2019
- Celková hodnota: 194,22 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 005/2019
- Dátum zverejnenia: 12.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005/2019 | preprava žiakov - lyž. výcvik dňa 01.2.2019 | Gymnázium Lipany | 00161047 | osobna-preprava, s.r.o. | 47483822 | 82,00 € | 21.01.2019 | 08.02.2019 | Objednávka |