Faktúra č. DFK/18/0003
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: TwinStav s.r.o.
- IČO: 36683027
- Adresa: Lesnícka 9, 040 11 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/18/0003
- Popis fakturovaného plnenia: práce na stavbe Budova pri SOŠ - výmena okien I.NP, suterén a vstup, zateplenie obvodového a strešného plášťa
- Dátum doručenia: 13.06.2018
- Celková hodnota: 50 347,92 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 14/2017
- Dátum zverejnenia: 30.06.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/2017 | Zmluva o Dielo - Budova pri SOŠ – výmena okien I. NP, suterén a vstup, zateplenie obvodového a strešného plášťa. | Gymnázium Lipany | 00161047 | TwinStav, s.r.o. | 36683027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 05.10.2017 | 09.10.2017 | 06.10.2017 | PhDr. Viera Urdová | riaditeľka školy | Zmluva |