Faktúra č. DFB/26/0061

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/26/0061
Popis fakturovaného plnenia: Výmena GSM 4G preprogramovanie nastavenia, oprava siréna systému EZS
Dátum doručenia: 16.03.2026
Celková hodnota: 750,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 020/2026
Dátum zverejnenia: 31.03.2026
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
020/2026		Gymnázium Lipany	00161047	Peter Czipl	46011803		750,00 €	13.03.2026			16.03.2026	Ing. Eva Lazoríková	riaditeľ	Objednávka