Faktúra č. DFB/25/0269
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: Woodensky SK, s.r.o.
- IČO: 50282026
- Adresa: Jakobyho 1, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0269
- Popis fakturovaného plnenia: toaletný papier, utierky SCOTT biele, čistiace potreby
- Dátum doručenia: 19.12.2025
- Celková hodnota: 1 100,11 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 108/2025
- Dátum zverejnenia: 09.01.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108/2025 | toaletný papier , utierky SCOTT biele | Gymnázium Lipany | 00161047 | Woodensky SK, s.r.o. | 50282026 | 1 100,11 € | 18.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |