Faktúra č. DFB/25/0237
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: WETRA ČR a.s.
- IČO: 26479541
- Adresa: Veselská 699, 190 00 Praha 9
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0237
- Popis fakturovaného plnenia: Digitálny multimeter VP
- Dátum doručenia: 28.11.2025
- Celková hodnota: 39,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 092/2025
- Dátum zverejnenia: 04.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 092/2025 | Digitálny multimeter | Gymnázium Lipany | 00161047 | WETRA ČR a.s. | 26479541 | 39,52 € | 25.11.2025 | 03.12.2025 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |