Faktúra č. DFB/25/0171
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: IKARO s.r.o.
- IČO: 31656544
- Adresa: Okružná 32, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0171
- Popis fakturovaného plnenia: toner do tlačiarne 4 ks
- Dátum doručenia: 12.09.2025
- Celková hodnota: 279,21 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 052/2025
- Dátum zverejnenia: 18.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052/2025 | toner do tlačiarne 4 ks | Gymnázium Lipany | 00161047 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 1 116,84 € | 09.09.2025 | 13.09.2025 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |