Faktúra č. DFB/25/0142
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: SUMI, s.r.o.
- IČO: 31707793
- Adresa: Janošíkova 126, 08271 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0142
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby pre šj
- Dátum doručenia: 10.07.2025
- Celková hodnota: 337,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 048/2025
- Dátum zverejnenia: 15.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 048/2025 | čistiace potreby pre školu | Gymnázium Lipany | 00161047 | SUMI, s.r.o. | 31707793 | 340,00 € | 27.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |