Faktúra č. DFB/25/0122
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: ENERTOP, s.r.o.
- IČO: 50238949
- Adresa: 422, 082 71 Dubovica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0122
- Popis fakturovaného plnenia: odborná ročná servisná prehliadka plyn. spotrebičov v šj
- Dátum doručenia: 27.06.2025
- Celková hodnota: 172,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 045/2025
- Dátum zverejnenia: 08.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 045/2025 | odborná ročná servisná prehliadka plyn. spotrebičov v šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | ENERTOP, s.r.o. | 50238949 | 172,20 € | 25.06.2025 | 28.06.2025 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |