Faktúra č. DFB/25/0119

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Lipany
IČO: 00161047

Zmluvný partner

Názov: Lindstrom
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/25/0119
Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží od 19.05.2025 - 15. 06. 2025
Dátum doručenia: 23.06.2025
Celková hodnota: 189,79 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 26006320
Dátum zverejnenia: 04.07.2025
Poznámka: