Faktúra č. DFB/25/0077
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: Eurogastrop s.r.o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 10, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0077
- Popis fakturovaného plnenia: Servisné práce technika v šj
- Dátum doručenia: 04.04.2025
- Celková hodnota: 184,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 027/2025
- Dátum zverejnenia: 11.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027/2025 | tovar na opravu v šj + práca servisného technika | Gymnázium Lipany | 00161047 | Eurogastrop s.r.o. | 44137761 | 184,50 € | 31.03.2025 | 04.04.2025 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |