Faktúra č. DFB/25/0062

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0062
  • Popis fakturovaného plnenia: Odborná prehliadka výťahu v šj
  • Dátum doručenia: 01.04.2025
  • Celková hodnota: 261,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 023/2025
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
023/2025 Odborná prehliadka výťahu v šj Gymnázium Lipany 00161047 M.B.P. Prešov 31723004 261,99 € 18.03.2025 01.04.2025 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť