Faktúra č. DFB/25/0055
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: IKARO s.r.o.
- IČO: 31656544
- Adresa: Okružná 32, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0055
- Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarne
- Dátum doručenia: 14.03.2025
- Celková hodnota: 351,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 019/2025
- Dátum zverejnenia: 19.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019/2025 | tonery do tlačiarne | Gymnázium Lipany | 00161047 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 351,78 € | 12.03.2025 | 15.03.2025 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |