Faktúra č. DFB/25/0051
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0051
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov škola
- Dátum doručenia: 12.03.2025
- Celková hodnota: 426,33 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 016/2025
- Dátum zverejnenia: 15.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016/2025 | kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov škola | Gymnázium Lipany | 00161047 | REHAP | 33951462 | 426,33 € | 26.02.2025 | 12.03.2025 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |