Faktúra č. DFB/24/0241
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: SUMI, s.r.o.
- IČO: 31707793
- Adresa: Janošíkova 126, 08271 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0241
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby pre šj
- Dátum doručenia: 15.11.2024
- Celková hodnota: 452,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 096/2024
- Dátum zverejnenia: 21.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 096/2024 | čistiace prostriedky pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | SUMI, s.r.o. | 31707793 | 453,00 € | 14.11.2024 | 15.11.2024 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |