Faktúra č. DFB/24/0235
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: IKARO s.r.o.
- IČO: 31656544
- Adresa: Okružná 32, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0235
- Popis fakturovaného plnenia: valec, toner do tlačiarne
- Dátum doručenia: 08.11.2024
- Celková hodnota: 288,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 093/2024
- Dátum zverejnenia: 19.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 093/2024 | valec, toner do tlačiarne | Gymnázium Lipany | 00161047 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 288,36 € | 04.11.2024 | 09.11.2024 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |