Faktúra č. DFB/24/0216
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: ENERTOP, s.r.o.
- IČO: 50238949
- Adresa: 422, 082 71 Dubovica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0216
- Popis fakturovaného plnenia: pretesnenie filtrov v kotolni
- Dátum doručenia: 14.10.2024
- Celková hodnota: 48,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 086/2024
- Dátum zverejnenia: 16.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 086/2024 | pretesnenie filtrov v kotolni | Gymnázium Lipany | 00161047 | ENERTOP, s.r.o. | 50238949 | 48,00 € | 09.10.2024 | 15.10.2024 | Objednávka |