Faktúra č. DFB/24/0159
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: ENERTOP, s.r.o.
- IČO: 50238949
- Adresa: 422, 082 71 Dubovica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0159
- Popis fakturovaného plnenia: ročná servisná prehliadka plynových spotrebičov a plynového ohrievača vody
- Dátum doručenia: 30.07.2024
- Celková hodnota: 132,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 067/2024
- Dátum zverejnenia: 16.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067/2024 | ročná servisná prehliadka plynových spotrebičov a plynového ohrievača vody | Gymnázium Lipany | 00161047 | ENERTOP, s.r.o. | 50238949 | 132,00 € | 26.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |