Faktúra č. DFB/24/0156
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: Karcher Slovakia, s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 25, 949 01 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0156
- Popis fakturovaného plnenia: sacie stierky prehliadne olejuvzdorné, 2ks
- Dátum doručenia: 23.07.2024
- Celková hodnota: 78,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 065/2024
- Dátum zverejnenia: 30.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 065/2024 | sacie stierky prehliadne olejuvzdorné | Gymnázium Lipany | 00161047 | Karcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 78,00 € | 22.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |