Faktúra č. DFB/24/0132
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: IKARO s.r.o.
- IČO: 31656544
- Adresa: Okružná 32, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0132
- Popis fakturovaného plnenia: toner do tlačiarne, 3ks
- Dátum doručenia: 26.06.2024
- Celková hodnota: 168,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 059/2024
- Dátum zverejnenia: 08.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059/2024 | toner do tlačiarne, 3ks | Gymnázium Lipany | 00161047 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 168,00 € | 21.06.2024 | 26.06.2024 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |