Faktúra č. DFB/24/0119
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: Ján Molnár - KOMINÁRSTVO
- IČO: 34508503
- Adresa: 646, 082 71 Kamenica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0119
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola a čistenie 2ks komínov
- Dátum doručenia: 07.06.2024
- Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 051/2024
- Dátum zverejnenia: 13.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051/2024 | kontrola a čistenie 2ks komínov | Gymnázium Lipany | 00161047 | Ján Molnár - KOMINÁRSTVO | 34508503 | 100,00 € | 31.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |