Faktúra č. DFB/24/0111
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: PaulinaMach "Serduszko" Rirma Handlowo-Uslugowa
- IČO: 9451757477
- Adresa: Senniorow Lot. 5, Krakow
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0111
- Popis fakturovaného plnenia: strava pre žiakov a učiteľov ERASMUS+
- Dátum doručenia: 03.05.2024
- Celková hodnota: 134,57 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 048/2024
- Dátum zverejnenia: 13.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 048/2024 | strava pre žiakov a učiteľov - projekt ERASMUS+ | Gymnázium Lipany | 00161047 | PaulinaMach "Serduszko" Rirma Handlowo-Uslugowa | 9451757477 | 134,57 € | 16.04.2024 | 30.05.2024 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |